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岳阳市法律援助中心2020年部门预算公开

来源:岳阳市司法局 发布时间:2020-02-03 10:16

岳阳市法律援助中心2020年部门预算公开

目录

第一部分 岳阳市法律援助中心2020年部门预算说明

一、 部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、政府采购情况

4、国有资产占用情况

5、绩效目标设置情况

六、名词解释

第二部分 部门公开预算表格

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.部门支出总表(按部门预算经济分类)

5.部门支出总表(按政府预算经济分类)

6.基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

7.基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

8.基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

9.基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

10.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

11.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

12.财政拨款收支总体情况表

13.一般公共预算支出情况表

14.一般公共预算基本支出情况表

15.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

16.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

17.一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

18.一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

19.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

20.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

21.专项资金预算汇总表

22.政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

23.政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

24.纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

25.纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

26.一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

27.一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

28.一般公共预算“三公”经费预算表

29.整体支出绩效目标表

30.项目支出绩效目标表

31.一般公共预算基本支出表(按政府预算经济分类)

第一部分:

岳阳市法律援助中心2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

制定全市法律援助工作规划和年度计划;指导、检查法律援助法律法规和政策的执行;承担全市法律援助机构、法律援助工作人员的监督管理工作;承办公民申请的和人民法院指定的法律援助案件;指导协调全市法律援助对外宣传和交流活动;负责全市法律援助工作人员的教育培训工作。

2、机构设置

内设三个股(室):业务股、财务股、办公室。我中心共有在职干部10人,全部为行政编制。

二、部门预算单位构成

我中心只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2020年部门预算编制范围的只有岳阳市法律援助中心本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算即我中心本级预算。我中心2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件21、22、23、24表均为空。收入包括一般公共预算拨款;支出包括保障机关单位基本运行的经费,也包括专项经费。

(一)收入预算,2020年年初预算数142.16万元,其中:一般公共预算拨款142.16万元。收入较去年减少22.02万元,主要是经费拨款减少22.02万元。

(二)支出预算:2020年年初预算数142.16万元,其中,公共安全支出112.44万元,社会保障和就业支出12.62万元,卫生健康支出8.32万元,住房保障支出8.78万元。支出较去年减少22.02万元,主要是基本支出减少21.59万元,项目支出减少0.43万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入142.16万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020年基本支出年初预算数为120.04万元,是指为保障我中心正常运转和完成日常工作任务所需的各项支出,包括用于人员的基本工资、津贴补贴等人员经费和办公费、交通费、差旅费、水电费、印刷费等日常公用支出以及对个人和家庭的补助支出。

(二)项目支出:2020年项目支出年初预算数为22.12万元,是指为保障我中心完成援助业务工作而发生的支出。其中:法律援助专项服务经费9.54万元,主要用于保障法律援助工作顺利开展;中央政法转移支付12.58万元,主要用于法律援助案件办理和法律援助工作站值班等方面的工作。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年岳阳市法律援助中心运行经费当年一般公共预算拨款142.16万元,比2019年预算减少22.02万元,减少13.41%。原因有: 2020年我中心人员较去年减少2人,同时全市统一缩减行政经费和非必要的项目支出。

2、“三公”经费预算

2020年岳阳市法律援助中心“三公”经费预算数为16.2万元,比上年减少1.8万元。其中:公务接待费10.8万元,公务用车购置及运行费5.4万元,因工出国(境)费0万元。

3、政府采购情况

2020年岳阳市法律援助中心政府采购预算总额47.7万元,其中:政府采购货物预算7.7万元。政府采购服务预算40万元。

4、国有资产占用情况

截至2020年1月1日,本部门没有车辆,没有单位价值在200万元以上的大型设备。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

5、绩效目标设置情况

2020年项目支出年初预算数为22.12万元,主要绩效目标是:确保法律援助工作顺利开展,为人民群众提供优质高效的法律援助服务,保障弱势群众的合法群益,维护社会的长治久安。

2020年本部门整体支出绩效目标142.16万元,其中:基本支出120.04万元,项目支出22.12万元。全部实行整体支出绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款142.16万元。

2020年本部门项目支出绩效目标22.12万元,其中:法律援助专项服务经费9.54万元,主要用于保障法律援助工作顺利开展;中央政法转移支付12.58万元,主要用于法律援助案件办理和法律援助工作站值班等方面的工作。

详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》,第30张表《项目支出绩效目标表》

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

部门预算公开表格 (见岳阳市司法行政系统2020年预算公开表)

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.部门支出总表(按部门预算经济分类)

5.部门支出总表(按政府预算经济分类)

6.基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

7.基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

8.基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

9.基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

10.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

11.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

12.财政拨款收支总体情况表

13.一般公共预算支出情况表

14.一般公共预算基本支出情况表

15.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

16.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

17.一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

18.一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

19.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

20.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

21.专项资金预算汇总表

22.政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

23.政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

24.纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

25.纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

26.一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

27.一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

28.一般公共预算“三公”经费预算表

29.整体支出绩效目标表

30.项目支出绩效目标表

31.一般公共预算基本支出表(按政府预算经济分类)

司法系统2020年部门预算公开表格(1).xlsx

2020年2月3日