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2020年度岳阳市法律援助中心部门决算公开说明

来源:岳阳市司法局 发布时间:2021-08-31 15:48

2020年度岳阳市法律援助中心

部门决算

目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 

岳阳市法律援助中心概况

一、 部门职责

指导、检查法律援助法律法规和政策的执行工作;制定全市法律援助工作规划和年度计划;承担全市法律援助机构、法律援助人员的监督管理工作;指导全市法律援助服务质量监督管理;指导协调全市法律对外宣传和交流活动;承办公民申请的和人民法院、检察院、公安机关指定的法律援助案件;负责岳阳市12348法律咨询热线的运行和管理。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

市法律援助中心内设三个股(室):业务股、财务股、办公室。我中心共有在职干部10人,全部为行政编制。

(二)决算单位构成。

我中心只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2020年部门决算编制范围的只有岳阳市法律援助中心本级。

 第二部分

部门决算表

(公开表格附后)

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计297.29万元,与上年相比,减少32.99万元,减少10%,主要是因为经费的压缩。支出总计275.36万元,与上年相比减少48.14万元减少15%,主要是因为厉行节约,合理规划各项开支,加上上半年因疫情的影响。

二、收入决算情况说明

本年收入合计297.29万元,其中:财政拨款收入221.96万元,占75%;其他收入75.33万元,占25%;没有上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计275.36万元,其中:基本支出155.99万元,占57%;项目支出119.37万元,占43%;没有上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计221.96万元,与上年相比,减少30.62万元,减少12%,主要是因为经费的压缩。财政拨款支出总计196.53万元,与上年相比,减少48.17万元,减少20%,主要是因为厉行节约,合理规划各项开支,加上上半年因疫情的影响。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出196.53万元,占本年支出合计的71.37%,与上年相比,财政拨款支出减少48.17万元,减少19.69%,主要是因为厉行节约,合理规划各项开支,加上上半年因疫情的影响。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出196.53万元,主要用于以下方面:公共安全(类)支出136.62万元,占70%;社会保障和就业(类)支出12.62万元,占6%;卫生健康(类)支出5.39万元,占3%;其他(类)支出41.90万元,占21%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为142.16万元,支出决算数为196.53万元,完成年初预算的138%,其中:

1、公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)。

年初预算为73.17万元,支出决算为73.17万元,完成年初预算的100%。

2、公共安全支出(类)司法(款)一般行政事务管理(项)。

年初预算为17.15万元,支出决算为32.89万元,完成年初预算的192%,决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了综治考核奖励和绩效考评奖励。

3、公共安全支出(类)司法(款)法律援助(项)。

年初预算为9.54万元,支出决算为21.63万元,完成年初预算的227%,决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了专项资金。

4、公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项)。

年初预算为12.58万元,支出决算为8.93万元,完成年初预算的71%,决算数小于年初预算数的主要原因是部分法律援助案件尚未结案。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为11.71万元,支出决算为11.71万元,完成年初预算的100%。

6、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。

年初预算为0.91万元,支出决算为0.91万元,完成年初预算的100%。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为5.39万元,支出决算为5.39万元,完成年初预算的100%。

8、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。

年初预算为0,支出决算为41.90万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加了专项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出154.03万元,其中:人员经费135.38万元,占基本支出的87.89%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费等;公用经费18.65万元,占基本支出的12.11%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护(修)费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为16.2万元,支出决算为1.41万元,完成预算的9%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%,与上年持平。

公务接待费支出预算为10.80万元,支出决算为1.41万元,完成预算的13%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,节省开支,与上年相比增加0.27万元,增长23.68%,增长的主要原因是业务量增加,各类汇报、交和考察等工作增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为5.40万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位已没有公务用车,与上年相比减少2.45万元,减少100%,减少(增长)的主要原因是本单位已没有公务用车。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算1.41万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.41万元,全年共接待来访团组21个、来宾110人次,主要是上下级汇报工作、考察等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出18.64万元,与年初预算数基本持平,主要原因是各项常规性开支并没有增减变化,都在计划预算内开支。比上年决算数减少20.47 万元,增长(降低)52%。主要原因是厉行节约,合理规划各项开支。 

十一、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元;开支培训费2.38万元,用于开展法律援助业务培训,人数100多人,内容为法律援助刑事案件和民事案件质量培训。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2020年度没有政府采购支出。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

2020年,我中心对部门整体支出绩效开展了自评,并会同上级主管部门岳阳市司法局在其门户网站公开了绩效评价报告。绩效评价结果显示,我中心2020年度绩效目标完成较好,在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了财政中心工作发展。

第四部分

名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。  

二、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

三、“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

四、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。

第五部分

附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

见岳阳市司法局2020年度部门整体支出绩效自评报告。

岳阳市法律援助中心2020年度部门决算公开表.xls